2016年度市级部门决算公开模板格式及内容

来源:老干部局 时间:2017-08-17 阅读人数:
 

 

2016年度市级部门决算公开模板格式及内容

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况

第二部分 仪征市委老干部局2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 仪征市委老干部局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针政策,拟订或参与拟订全市老干部工作的有关政策规定。

(二)对全市老干部工作中的新情况、新问题进行调查研究,提出相应的措施和组织实施办法,为市委、市政府决策提供依据。

(三)督促各单位按规定落实老干部政治、生活待遇,负责离休干部享受有关待遇的审核工作。

(四)协同有关部门加强老干部党支部建设,组织广大老干部在政治经济建设等方面积极发挥作用;协调新闻、宣传部门宣传老干部历史功绩,以及在改革开放中的无私奉献精神,表彰老干部的先进事迹。

(五)贯彻落实老干部易地安置政策,审核和办理有关安置手续。

(六)组织指导老干部开展健康疗养、文化、体育等有益于老同志身心健康的活动;负责重大节日和经常性走访慰问离退休干部,组织安排好老干部重大活动;指导有关单位办理离休干部丧事。

(七)负责老干部来信来访工作,及时了解掌握老干部的思想状况和意见要求;负责本省、市内外老干部和老干部部门来仪学习、参观人员的接待工作。

(八)做好老年大学的管理工作,组织制订教学工作计划,建立正常的教学秩序。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

内设机构2个,分别是:办公室、服务科。

下属单位 1个 是:仪征市老干部活动中心。

三、2016年度主要工作完成情况

(一)以组织参观视察、情况通报、参加重大活动等为内容,全面落实老干部政治待遇。

(二)以解决老干部生活上存在问题和困难为重点,切实落实好老干部生活待遇。

(三)以开展活动为抓手,组织和引导老干部为党的事业增添正能量。

(四)以老干部活动中心和老年大学为阵地,确保老干部老有所学、老有所乐。

(五)以加强队伍建设为保障,促进老干部工作再上新台阶。

第二部分 仪征市委老干部局2016年度部门决算表

决算表附后

第三部分 仪征市委老干部局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

老干部局2016年度收入、支出总计 617.3万元,与上年相比收、支总计各增加 111.0 2万元,增长 21.93 %。主要原因是1,行政、事业及离退休人员调资。2,老干部团体其他收入增加

(一)收入总计 617.3 万元。包括:

1.财政拨款收入 484.9 万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加74.12 万元,增长 18.04 %。主要原因是行政、事业及离退休人员调资及老干部团体费用。

2.其他收入 132.5 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为老年大学学费和各老干部团体赞助取得的其他收入。与上年相比增加 37 万元,增长(减少) 38.74 %。主要原因是老年大学学员增加;各团体赞助增多。

(二)支出总计 617.3 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 617.3 万元,主要用于人员工资、社会保障费、商品和服务支出等。与上年相比增加  111.02万元,增长(减少) 21.93 %。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

老干部局本年收入合计 617.3 万元,其中:财政拨款收入 484.9 万元,占 78.55 %;其他收入 132.5 万元,占 21.45 %。

三、支出决算情况说明

老干部局本年支出合计 617.3 万元,其中:基本支出 500.7  万元,占 81.1 %;项目支出 116.7 万元,占 18.9 %;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

老干部局2016年度财政拨款收、支总决算 484.9 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加74.12 万元,增长18.04%。主要原因是行政、事业及离退休人员调资及老干部团体费用。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局2016年财政拨款支出 484.9  万元,占本年支出合计的 78.55 %。与上年相比,财政拨款支出增加74.12 万元,增长(减少) 18.04 %。主要原因是行政、事业及离退休人员调资及老干部团体费用。

老干部局2016年度财政拨款支出年初预算为 329.64 万元,支出决算为 484.9 万元,完成年初预算的 147.09%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资、大预算内老干部帮扶基金及原四套班子领导人慰问费、各团体年终追加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

老干部局2016年度财政拨款基本支出 368.2 万元,其中:

(一)人员经费 292.6 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 75.7 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出 484.9 万元,与上年相比增加  74.12万元,增长18.04 %。主要原因是行政、事业及离退休人员调资及老干部团体费用。

老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 329.64万元,支出决算为 484.9 万元,完成年初预算的 147.09 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资、大预算内老干部帮扶基金及原四套班子领导人慰问费、各团体年终追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.2  万元,其中:

(一)人员经费 292.6万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 75.7 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

老干部局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 8.2 万元,占“三公”经费的 64.57 %;公务接待费支出 4.5万元,占“三公”经费的 35.43 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %, 2.公务用车购置及运行费支出 8.2万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0万元,完成预算的 0 %,

(2)公务用车运行维护费决算支出  8.2 万元,完成预算的 100 %。公务用车运行维护费主要用于老干部用车。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %。

(2)国内公务接待支出 4.5 万元,完成预算的  45 %,比上年决算减少23.81  万元,决算数小于预算数的主要原因本局招待减少,团体活动工作餐计入活动费。国内公务接待主要为接待上级老干部系统来人招待、老干部参观视察等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 5 批次, 500 人次。主要为接待主要为接待上级老干部系统来人招待、老干部参观视察等。

老干部局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.3万元,完成预算的 100 %, 2016 年度全年召开会议   2个,参加会议 300 人次。主要为召开老干部视察会议。

老干部局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元,比上年决算减少0.94 万元,主要原因为今年没安排培训;。2016 年度全年组织培训  0 个。

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十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 72.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加(减少) 18.38  万元,增长(降低) 33.96 %。主要原因是:水电费、电话费、老干部诗词协会印刷费增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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